Orbitaz · valor e proposta
Quanto vale e proposta de venda
Proposta inicial de faixas, para o fundador ajustar. Os números são raciocínio, não avaliação formal.
O que está sendo avaliado
Produto completo, fundador solo, menos de 10 pessoas usando.
A Orbitaz é uma rede social em que cada pessoa conversa com o próprio algoritmo (a Orbi) e pode compartilhá-lo como parte da identidade. Detalhes em Quem somos e o que fazemos.
| Conta a favor | Conta contra |
|---|---|
| 115 funcionalidades vistoriadas, 312 testes passando, produto inteiro no ar | menos de 10 pessoas reais; nenhuma receita; nenhuma métrica de retenção |
| diferencial claro e difícil de copiar sem repensar o produto | rede social depende de efeito de rede, e ele ainda não existe |
| custo de operação de US$ 5 por mês, trava de gasto automática | fundador solo: risco de pessoa única |
| três frentes de receita apoiadas em funções existentes | nenhuma das três validada com um pagamento real |
| código registrado, versão v0.1 marcada | a empresa guarda-chuva, Aestraz, ainda sem CNPJ, sem marca no INPI, sem domínio próprio |
Três jeitos de chegar num valor
Hoje a Orbitaz vale o produto e a tese, não a rede.
Sem receita e sem base, não há múltiplo a aplicar. O valor vem do que já foi construído, do que o mercado paga por estágio parecido e do que a tecnologia vale para quem já tem audiência.
| Método | Raciocínio | Resultado |
|---|---|---|
| Custo de reconstrução | Um time de 2 desenvolvedores sêniores e 1 designer, no Brasil, levaria de 6 a 9 meses para reproduzir 115 funcionalidades, moderação em duas camadas, podcast, clusters e 312 testes. A R$ 30 mil por pessoa por mês, dá R$ 540 mil a R$ 810 mil. Com IA no processo o custo cai, mas o conhecimento de produto embutido nas decisões não. | R$ 400 mil a R$ 800 mil |
| Comparáveis pré-seed no Brasil | Rodadas anjo de produtos de consumo pré-receita, com produto no ar e sem tração, costumam sair entre R$ 1,5 milhão e R$ 5 milhões pré-money, com cheques de R$ 200 mil a R$ 600 mil por 10% a 20%. Fundador solo e zero usuários puxam para baixo; produto completo e custo quase nulo puxam para o meio. Valores aproximados, de memória do mercado. | R$ 1,5 mi a R$ 3 mi |
| Opção estratégica | Para uma empresa com audiência (mídia, eventos, comunidade, operadora) a Orbitaz é um produto pronto de algoritmo conversável e transparente, mais clusters para lugares e eventos, que levaria um ano para nascer dentro dela. Esse comprador paga pelo tempo ganho e pela narrativa. | R$ 2 mi a R$ 6 mi, só com um comprador específico |
Cada centena de pessoas ativas e cada cluster pago muda a conta para cima.
Faixa proposta
Valuation pré-money proposto
R$ 2 milhões
numa faixa defensável de R$ 1,5 milhão a R$ 3 milhões
| Move para cima | Move para baixo |
|---|---|
| 100 pessoas ativas por semana com retenção medida | continuar com menos de 10 pessoas por mais 90 dias |
| 3 clusters pagos, mesmo que baratos | nenhuma receita até o fim de 2026 |
| assinatura com os primeiros 20 pagantes | custo da IA paga subindo sem assinatura que cubra |
| CNPJ, marca no INPI, domínio próprio | fundador solo sem segunda pessoa |
| anjo ou sócio com rede de eventos ou mídia | concorrente grande lançar "converse com o seu algoritmo" antes |
A tese a defender: produto pronto, custo marginal quase zero, e um diferencial que as grandes redes não copiam sem abrir mão da propaganda sobre um algoritmo fechado.
Quanto estamos dispostos a vender, e por quanto
De 10% a 20% por R$ 250 mil a R$ 450 mil, de preferência a um sócio que traga rede.
| Cenário | Participação | Valor | Condição |
|---|---|---|---|
| Anjo ou sócio estratégico (preferido) | 10% a 20% | R$ 250 mil a R$ 450 mil | fundador segue no controle e no produto; o dinheiro paga 12 a 18 meses de dedicação integral, IA paga, marca, CNPJ e lançamento |
| Sócio operacional | 5% a 10% | tempo, com vesting de 2 anos | crescimento, comunidade ou comercial de clusters |
| Venda total | 100% | a partir de R$ 1,2 mi, ideal R$ 2 mi | código, marca, infra, base e transição de 3 meses do fundador |
| Licença da tecnologia | 0% | R$ 150 mil a R$ 400 mil por licença, ou royalty | o algoritmo conversável e o ranking transparente para outra rede, sem vender a Orbitaz |
Uso de um cheque de R$ 350 mil
- 12 meses de fundador em tempo integral: R$ 180 mil
- IA paga e infraestrutura para 5 mil pessoas: R$ 40 mil
- Marca, CNPJ, contador e termos revisados: R$ 30 mil
- Lançamento em 10 clusters piloto com cartazes e eventos: R$ 60 mil
- Reserva: R$ 40 mil
O que não está à venda em nenhum cenário menor que 100%: a regra de não ter propaganda nem venda de dados. Isso fica em acordo de sócios, porque é o que sustenta o diferencial.
Próximos passos
90 dias para trocar "produto pronto" por "rede que cresce".
- Até 30 de outubro de 2026: fechar o período de fundadores com pelo menos 50 pessoas reais, convidando em eventos e grupos locais.
- Novembro: 3 clusters piloto com estabelecimentos ou eventos reais, com QR code no cartaz, mesmo que grátis no primeiro mês.
- Novembro: medir retenção de 7 e 30 dias e quantas pessoas conversam com a Orbi por semana.
- Dezembro: ligar a assinatura Orbi Plus para 20 primeiros pagantes, com o Claude como modelo da Orbi para quem paga.
- Dezembro: abrir o CNPJ da Aestraz, pedir a marca no INPI, registrar orbitaz.com.br e migrar os endereços.
- Dezembro: registrar o programa de computador no INPI a partir da versão v0.1.
- Janeiro de 2027: publicar o app nas lojas (Android primeiro) e levar o pitch a 5 investidores anjo ou sócios estratégicos.
Se no fim de janeiro houver 300 pessoas ativas, 3 clusters pagando e 20 assinantes, a faixa defensável sobe para R$ 4 milhões a R$ 6 milhões.